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关于2019年预算执行情况和2020年预算草案的报告(摘要)
来源:拂晓新闻网 日期:2020-05-14 浏览

一、落实市五届人大二次会议预算审查决议情况

(一)落实减税降费政策,推动经济高质量发展。

切实减轻企业负担。中央及省确定的各项减税降费政策全面落实,全年新增减税降费24.02亿元。

推进高质量发展。安排“三重一创”及重大新兴产业基地奖励资金1亿元,促进我市云计算、大数据等产业创新发展。安排1亿元中小企业(民营经济)发展专项资金,重点支持企业技术改造和技术创新、民营经济和中小企业发展、外贸发展、“专精特新”发展、融资服务体系建设等。拨付交通建设资金6.87亿元,用于国省干线、农村公路等,全力支持道路交通体系建设。

(二)聚焦美好生活向往,持续改善民生民计。

全力支持精准脱贫。2019年市县两级财政安排专项扶贫资金7.29亿元,较2018年增列资金1.77亿元,增列资金占2019年度全市地方财政预算收入增量的21.4%,全市统筹用于扶贫的财政资金26.54亿元。

用力支持污染防治。建立“生态环保项目库”,助力我市生态文明建设。2019年入库项目7个,总投资7.44亿元。拨付1.79亿元,推进秸秆禁烧和综合利用,加快重点行业污染源整治。下达黑臭水体示范城市中央资金2亿元,宿城建成区12个黑臭水体得到有效治理。加大农村环境整治的财政投入,安排0.44亿元支持农村“三大革命”,改善乡村人居环境。

倾力保障民生改善。33项民生工程扎实推进,民生工程资金支出136.8亿元。拨付64.9亿元,推进实施城乡义务教育经费保障机制,支持学前教育、中职、高职院校发展,建档立卡贫困家庭学生资助全覆盖,推进义务教育优质均衡发展。投入资金4.53亿元建设农饮工程104处,饮水安全问题得到进一步解决。

尽力保障文明城市创建。统筹各类资金4.5亿元专项用于文明创建。

(三)深化财政管理改革,提高预算管理水平。

深化预算管理改革。牢固树立过紧日子思想,对市直预算单位一般性支出压减5%,“三公经费”再压减3%,共压缩一般性支出725万元,节省的资金优先保障民生工程和扶贫发展。支持深化医保支付方式改革,畅通异地就医跨省结算。全面实施政府采购“预采购”改革,推进政府采购网上商城采购新模式,全市共组织完成政府采购项目进场交易2807宗,采购资金58.05亿元,节约率为7.6% 。

加大财政统筹力度。继续实行“大专项(大类别)+任务清单”预算编制方式,严格资金下达时限;进一步盘活财政存量资金,加大市直单位实有资金账户、以前年度预算结转等清理力度。

强化财政预期管理。依规平稳有序组织收入,加强财政数据分析和形势预研预判,确保财政收入有质量、可持续。

(四)加强预算绩效管理,提高资金使用效益。

全面实施预算绩效管理。绩效目标编制覆盖所有财政性资金;对2018年新增债券及市本级安排重点项目开展绩效评价,项目类型涵盖土地储备、国省干线公路建设等类型,涉及财政资金19.9亿元。

创新财政支持方式。支持政府与社会资本(PPP)合作,充分发挥财政资金引导作用。拨付1亿元,用于PPP项目的前期工作开展和项目运营补贴,不断强化PPP模式推广要素保障。

完善预算项目评审制度。扩大预算绩效评价范围,对新出台重大支出政策、新增重大项目开展事前绩效评估,将评估结果作为项目立项的必备条件。

(五)加强政府债务管理,防范政府债务风险。

有效防范化解政府性债务风险。严格执行地方政府债务限额管理制度。全市政府债务余额463.6亿元,低于省政府下达我市的政府债务限额517.2亿元。

加强政府债券资金的使用管理。全年争取新增债券资金109.43亿元,比上年增长64.93亿元,增长率达到145.9%,支持棚改、脱贫攻坚等重点项目和民生领域。

进一步规范政府投融资行为。坚决制止违法违规举债行为,推进融资平台公司市场化转型和融资,严禁通过保底承诺、回购安排、明股实债等方式进行变相融资。

(六)强化财政预算监督,提高预算执行严肃性。

主动接受依法监督。各级财政部门主动听取、收集和整理人大代表和社会各界对预算的意见建议,邀请人大代表参与预算项目评审等工作。注重人大建议议案和政协提案办理质量。

强化预算执行审计监督。建立健全审计重要问题及整改情况统计报送制度,对预算执行和其他财政收支情况审计中发现的问题,扎实推进整改。

全面推进信息公开。自觉接受社会各界监督。深入推进预算公开,市级95个部门及时公开部门预算,各县区按时公开预算,拓展公开重大绩效评价结果、政府采购、政府购买服务等内容。

二、2019年预算执行情况

(一)一般公共预算执行情况

全市一般公共预算收入130.17亿元,增长16.7%,收入合计507.23亿元。一般公共预算支出449.86亿元,增长13.4%,支出合计507.23亿元。

市级(包括市本级和经济技术开发区、宿马现代产业园区、高新技术开发区、现代制鞋产业城,下同)一般公共预算收入40.69亿元,增长20%,收入合计124亿元。一般公共预算支出95.53亿元,增长14.6%,支出合计124亿元。

市本级一般公共预算收入16.58亿元,增长7.3%,收入合计95.48亿元。一般公共预算支出68.52亿元,增长12.9%,支出合计95.48亿元。

2019年末市本级预算稳定调节基金余额为27.85亿元,2020年初调入一般公共预算后,余额为2.42亿元。

(二)政府性基金执行情况

全市政府性基金预算收入219.55亿元,增长23.9%,收入合计329.96亿元。预算支出276.29亿元,增长47.5%,支出合计329.96亿元。

市级政府性基金预算收入85.52亿元,增长43.7%,收入合计124.66亿元。预算支出94.2亿元,增长54.8%,支出合计124.66亿元。

市本级政府性基金预算收入84.33亿元,增长73.5%,收入合计117.48亿元。预算支出88.27亿元,增长88%,支出合计117.48亿元。

(三)国有资本经营预算执行情况

全市国有资本经营预算收入1.06亿元,下降5.5%,收入合计2.07亿元。预算支出1.8亿元,下降52.2%,支出合计2.07亿元。

市级国有资本经营预算收入合计1.05亿元,下降2.6%,收入合计2.06亿元。预算支出1.8亿元,下降52%,支出合计2.06亿元。

(四)社会保险基金预算执行情况

全市社会保险基金预算收入71.74亿元,下降27.44%,收入合计为222.33亿元。预算支出118.03亿元,下降23.74%,支出合计222.33亿元。

市级社会保险基金预算收入45.72亿元,下降39%,收入合计为91.26亿元。预算支出58.31亿元,下降42.59%,支出合计91.26亿元。

三、2020年市级预算安排情况

(一)2020年市级预算编制基本原则

按照“保重点、压一般、促统筹、提绩效”要求,坚持发展为上、民生为本、脱贫为先、平安为基,着力提高预算保障能力和管理水平。一是依法理财。二是优化结构。三是深化改革。四是讲求绩效。五是硬化预算刚性约束,推进预算信息公开,着力构建全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度。

(二)2020年收入预计和支出安排

1.一般公共预算

市级(包括市本级和经济技术开发区、宿马现代产业园区、高新技术开发区、现代制鞋产业城,下同)一般公共预算收入43.99亿元,收入合计安排127.34亿元。支出合计安排127.34亿元。

市本级一般公共预算收入17.6亿元,动用预算稳定调节基金等25.98亿元,收入合计安排100.57亿元。支出合计安排100.57亿元。

2.政府性基金预算

市级政府性基金预算收入66.3亿元,收入合计安排95.76亿元。支出相应安排95.76亿元,其中:本年支出95.57亿元,调出资金0.19亿元。

3.国有资本经营预算

市级国有资本经营预算收入1.16亿元。支出相应安排1.16亿元,其中:本年支出0.8亿元,调出资金0.36亿元。

4.社会保险基金预算

市级社会保险基金预算收入88.93亿元,加:上年结转31.94亿元,收入合计安排120.87亿元。支出相应安排120.87亿元,其中:本年支出90.31亿元,结转下年30.56亿元。

四、2020年财政重点工作

(一)注重财政收支预算管理。加强财政收入预期管理,强化收入形势分析研判,确保财政收入稳预期、有质量、可持续。加大资金投入,做好疫情防控经费保障,认真落实各项财税支持政策,切实保障疫情防控和复工复产,提高财政资金效能。

(二)深化财税体制改革。完善预算管理制度,强化预算编制和执行管理,持续深入推进预决算公开。加强全口径预算管理,强化一般公共预算保障公共服务职能,减少资金安排交叉重复。

(三)全面实施预算绩效管理。完善预算绩效管理制度办法和业务流程,建立分行业分领域分层次的核心绩效指标和标准体系。

(四)全力支持打好三大攻坚战。大力支持脱贫攻坚,进一步强化财政投入保障,支持解决好“两不愁三保障一安全”面临的突出问题,深入实施产业、就业、教育等扶贫。积极支持污染防治,助力污染防治攻坚战。

(五)强化县级“三保”支出保障。统筹本级收入和上级转移支付资金,科学合理编制预算,优先足额安排“三保”支出,确保预算编制不留缺口,全面落实保障责任。

(六)着力推进全面从严治党。坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑,以政治建设为统领加强财政党建。建立健全常态化的理论学习机制,巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果,深化“三个以案”警示教育和“8+2+4”专项整治,构建力戒形式主义、官僚主义的长效机制。